峰峰矿区人民法院2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况八、政府采购情况

九、国有资产占用情况十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度部门决算报表

一、部门职责

峰峰矿区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对峰峰矿区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

（1） 、依法审理法律规定由区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（2） 、依法受理和审查各类告诉、申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（3） 、依法审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（4） 、依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项；办理上级领导机关或监督机关要查报结果的案件。

（5） 、依法形式司法决定权。

（6） 、负责法院思想政治工作，教育培训工作；按照权限，协同市、区主管部门管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员及躬亲人员。

（7） 、负责本院的纪检检查工作。

（8） 、负责本院的党建工作。

（9） 、管理法院及有关经费和物资装备。

（10） 、负责本院先进集体、先进个人的呈报、表彰、奖励工作。

（11） 、办理对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（12） 、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德，参与社会治安综合治理。

（13） 、惩办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共12个，具体情况如下：

第二部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）7761.18万元。与2019年度决算相比，收支各增加1901.53万元，增长32.45%，

主要原因是因为财政拨款与上年同期相比增加1901.53万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2020年度本年收入合计 3571.79万元，其中：财政拨款收入3571.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020年度本年支出合计 3552.58万元，其中：基本支出3552.58万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门 2020年度财政拨款本年收入 3571.79万元,比 2019年度增加1085.29万元，增长43.65%，主要是本年财政拨款增加；本年支出 3552.58 万元，增加931.55 万元，增长35.54%，主要是资本性支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3571.79万元，比上年

增加1085.29万元；主要是本年一般公共预算财政拨款增加；本

年支出3552.58万元，比上年增加931.55万元，增长35.54%，

主要是日常公用经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1000万元，比上年增加1000万元，增长1000%，主要原因是今年有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出1000万元，比上年增加1000万元，增长1000%，主要是今年有政府性基金预算支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入3571.79万元，完成年初预算的116.64%,比年初预算增加509.52万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出3552.58万元，完成年初预算的116.01%,比年初预算增加

490.31万元，决算数大于预算数主要原因是日常公用经费支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出3552.58万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出2288.37万元，占 64.41%；社会保障和就业（类）支出131.62万元，占3.71%；卫生健康（类）支出

50.76 万元，占 1.43%；城乡社区支出 1000 万元，占 28.15%，住房保障（类）支出81.83万元，占2.30%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2552.58万元，其中：人员经

费1658.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事

业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费894.2万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出共计36.1万元，完成预

算的100%,较预算减少0万元，降低0%；较2019年度增加1.96万元，增长5.7%，主要是办案业务量增加且案情复杂，相应费用支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。本部门2020年度因公出国（境）

费支出0万元，与预算一致，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出27.26万元。本部门

2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少6.34万元，减低18.87%,主要是公务用车购置及运行维护费支出减少。较上年减少5.89 万元，降低17.77%，主要是本年公车运行维护费实际支出减少。

其中：

公务用车运行维护费：本部门2020年度单位公务用车保有

量17辆。公车运行维护费支出较预算降低6.34万元，降低18.87%,

主要是公车运行维护费实际支出较预算降低；较上年减少5.89万元，降低17.77%，主要是本年公车运行维护费实际支出减少。

（三）公务接待费支出2.41万元。本部门2020年度公务接

待共6批次、104人次。公务接待费支出较预算减少0.09万元，

降低3.6%,主要是公务遵从一切从简的原则；较上年度增加1.42万元，增加143.43%,主要是本年公务接待人次增加。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2020年调整预算为3491.692682万元， 实际支出为

3170.541664万元。其中人员经费1194.41万元，调整预算为

1563.174879万元，实际支出为1563.174879万元；日常公用

经费414.87万元，调整预算为261.468998万元，实际支出为261.468998万元； 项目支出1856.99万元； 调整预算为

1667.048805万元，实际支出为 1345.897787 万元；对支出较慢的项目资金使用情况分析如下：

1. 邯财政法【2019】15号，律师通道设备。调整预算为31

万元，实际支出为 0 万元；支出较慢的原因是因为手续不全，发票没有到位。

2. 邯财政法【2019】16号“网络安全”设备购置。调整

预算为115万元，实际支出为68万元；支出较慢的原因是因为上级专款文件于后期才接收到，在专款下达以后我单位又通过与财政局相关科室沟通专款具体使用方法导致支出时间有所延误，下一步我单位将及时支出相关资金。

3. 邯财政法【2019】16号维修费。调整预算为15万元，

实际支出为14.85万元，支出较慢的原因是因为发票开具金额为

14.85万元，故仅支出14.85 万元。后续如有合适的支出，将使用该笔资金。

4. 邯财政法【2019】14号，2020年中央政法纪检监察转移支付资金。调整预算186万元，实际支出为0万元，支出较慢的原因是因为相关文件接近年底下发，在专款下达以后我单位又通过与财政局相关科室沟通专款具体使用方法导致支出时间有所延误，在2021年我院积极使用该笔资金。

5. 邯财政法【2019】15号，2020年省级基层公检法司转

移支付资金。调整预算为57万元，实际支出为0万元，支出较慢的原因是因为相关文件接近年底下发，在专款下达以后我单位又通过与财政局相关科室沟通专款具体使用方法导致支出时间有所延误，在2021年我院积极使用该笔资金。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出894.2万元，比2019年度减少 589.31 万元，减少39.72%。主要原因是响应国家号召，提倡节约办公。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来

看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，比上年减

少6辆。截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，比上

年减少6辆，主要是车辆到报废期限。其中，副部（省）级及以

上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，

应急保障用车0辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车2

辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台，比上年增加1台，主

要是全用公用的大型打印机；单位价值100万元以上专用设备0

台，比上年增加0套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以

外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资

金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开01表

部门：邯郸市峰峰矿区人民法院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：邯郸市峰峰矿区

人民法院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：邯郸市峰峰矿区人民法

院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：峰峰矿区人民法院 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：峰峰矿

区人民法院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：峰峰矿区人

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

民法院 金额单位：万元