2023年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

第一部分  峰峰法院2023年部门预算信息公开情况说明

峰峰法院2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰法院2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（1）、依法审理法律规定由区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（2）、依法受理和审查各类告诉、申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（3）、依法审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（4）、依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项；办理上级领导机关或监督机关要查报结果的案件。

（5）、依法形式司法决定权。

（6）、负责法院思想政治工作，教育培训工作；按照权限，协同市、区主管部门管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员及躬亲人员。

（7）、负责本院的纪检检查工作。

（8）、负责本院的党建工作。

（9）、管理法院及有关经费和物资装备。

（10）、负责本院先进集体、先进个人的呈报、表彰、奖励工作。

（11）、办理对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（12）、在审判工作中宣传法制，教育公民终于社会注意祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德，参与社会治安综合治理。

（13）、惩办其他应由区人民法院负责的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。峰峰法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入608.12万元，其中：一般公共预算收入275万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余333.12万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映峰峰法院2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为608.12万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出608.12万元，主要为公共安全支出608.12万元，国有土地使用权出让支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排608.12万元，较2022年减少1995.03万元，其中：基本支出减少2181.04万元，主要原因是按照省委、省政府关于深化司法体制改革的安排部署，将我院作为市级一级预算单位，纳入市级财政统一管理；项目支出增加186.01万元，主要原因是公共安全支出608.12万元，结转上级转移支付资金333.12万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、其他交通费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排25万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费25万元（其中：公务用车运行维护25万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比减少37.57万元，其中是公务用车购置及运维费较上年减少36.27万元，公务接待费较上年减少1.30万元，主要原因是按照省委、省政府关于深化司法体制改革的安排部署，将我院作为市级一级预算单位，纳入市级财政统一管理。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本院党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

加强人民法院支出管理的责任，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、提高人民法院弘扬公平正义，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，充分发挥人民法院的职能作用。

（二）分项绩效目标

1.案件审判管理和执行

绩效目标：依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全市工作大局，发挥服务保障职能;积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义;完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力;为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

绩效指标：法定审限内结案数占结案数的比例≥96%，案件判决数占审判案件总数的比例≥85%，全部案件的审理天数与结案总数的比例≤50，执行案件公开数占执结案件数的比例为100%，比执结规定提前的时间与执结规定的时间的比例≥10%，实际执行案件结案数占应由本院执行的案件数的比例≥80%，正确案件信息数占全部案件信息数的比例≥95%，从技术能力、服务态度方面综合考量，委托方满意案件占全部委托案件的比例≥95%。

2.司法救助和国家赔偿

绩效目标：保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作，不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀，保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。

绩效指标：信访处理满意度≥80%，息诉罢访工作完成率≥80%，司法救助资金发放率≥95%，国家赔偿案件结案率

≥90%，国家赔偿案件平均审理天数≤80天。

3.法院事务管理方面

绩效目标：不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象；高质高效完成年度各项工作。

绩效指标：综合业务管理工作完成率≥90%，政府采购覆盖率达到100%，各项保障工作完成率100%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设

一是进一步完善政务公开制度。凡我院政务活动，不涉及保密范围内的都应实行公示，严格执行任免、上岗、考勤、采购等各项规章制度，规范工作规则。

二是兑现服务承诺制。各科室根据工作实际，制定规范办事程序，提高办案效率。根据职权范围、工作职责，确定服务承诺内容。服务对象到机关办事时，承办人要一次性告知办事的有关政策、法规依据、办事程序和所需的全部书面材料。对符合规定，手续齐全的，应即时办理，不能即时办好的要说明原因和告知办事时限。

2.加强支出管理

一是合理授权原则。根据单位的经费性质和支出额度，确定各项经费支出的审批权限。

二是“责、权、利”相结合原则。按照“谁主管、谁审批、谁负责”的指导思想，各级审批人应根据各自的职责、分工和所授权限，审批人对所审批经费的合法性、合理性和真实性负责。

三是预算指标控制原则。各项经费须严格按照预算进行管理和控制。

四是项目经费归口管理原则。各项目经费归口管理科室负责人和分管领导对项目经费使用的真实性、合法性、合理性负责。

3.加强绩效运行监控

一是绩效目标完成情况。一是预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等。二是预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。三是跟踪服务对象满意度及趋势。

二是预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

三是重点政策和重大项目绩效延伸监控。必要时，可对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。

4.做好绩效自评

按照资金使用要求，开展绩效自评。单位组成绩效自评工作组，制定详细绩效自评工作方案，根据与评价项目相关的法律、法规制度和相关项目资料，认真开展绩效自评。评价过程中采用目标比较法、成本效益法、历史比较法、横向效益法等方法进行综合评价，确保评价报告真实、完整、优质、有效。

5.规范财务资产管理

一是科学编制预算，依法组织收入，积极争取资金，保障工作运转。

二是建立完善财务管理制度，强化预算管理，实现财务管理的制度化、规范化。

三是加强会计核算工作，如实反映财务状况，保证账账相符，账款相符，账实相符，账表相符，账证相符。

四是定期进行财务分析，管好国有资产，防止流失。

五是加强财务控制和监督，建立健全内部核查制度，防止违反财经纪律行为发生。

6.加强内部监督

一是单独设置内部控制职能部门，负责组织协调内部控制工作。同时，充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。

二是单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。

重大经济事项的内部决策，应当由单位领导班子集体研究决定。 重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定，一经确定，不得随意变更。

三是单位应当建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期。不具备轮岗条件的单位应当采取专项审计等控制措施。

四是单位应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。

7.加强宣传培训调研等

一是分类开展宣传培训调研。要立足不同岗位、不同层级、不同对象、不同问题、分类制定宣传培训调研计划，开展分层分类的宣传培训调研工作。

二是按需开展宣传培训调研。根据“抓什么学什么，缺什么补什么”的原则，紧紧围绕我院的中心和重点工作开展宣传培训调研。

三是注重重点开展宣传培训调研。要遵循宣传培训调研的工作规律，注重突出重点，抓住工作关键，达到宣传我院中心重点工作，适时开展干部素质培训和业务培训。

第二部分  专项资金绩效目标

       无

第三部分  预算项目绩效目标

1、邯财政法[2022]1号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

2、邯财政法[2022]2号文省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

3、邯财政法[2022]5号提前下达2022年法院建设补助资金绩效目标表

4、邯财政法[2022]8号关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金绩效目标表

5、日常等费用绩效目标表

6、司法救助绩效目标表

六、政府采购预算情况

2023年，峰峰法院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

峰峰法院（含所属单位）上年末固定资产金额为6537.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。