峰峰矿区人民法院

部门整体绩效监控1-6月份报告

按照《邯郸市财政局关于开展2023年部门预算绩效运行监控工作的通知》要求，我部门高度重视，结合实际情况，迅速对2023年1-6月份预算绩效开展中期监控，现将中期监控情况汇报如下：

一、主要任务

（一）依法审判法律规定由区级人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。

（二）改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。

（三）妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。

（四）法院事务管理，提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

二、财政资金落实情况

2023年1-6月我部门总体预算安排3225.6万元，实际支出1058.409555万元，执行率32.81%。

三、项目完成执行情况

工作未开展的项目有3个，是峰峰矿区法院办案业务经费、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金业务费冀财政法[2022]55号、固定资产清查及数据专项治理经费，原因是手续不全，导致6月末绩效目标完成度不高。

四、项目财务管理情况

对预算内资金和项目资金，我们根据资金到位和使用情况，及时、详细地进行登记，并接受上级相关部门的检查、审核。

五、自我评价

2023年预算经费的使用，确保了我院人员经费，保障了在职干警的个人权益，从而更好的履行自身的工作职责，更好的完成审判质效任务。日常公用经费确保机关日常工作有条不紊的开展。项目支出，有效的确保我院正常开展审判质效工作，改善审判办公条件，优化审判信息化设备配置，优化资源，均衡配置，切实帮助群众解决实际问题，让群众在每一个司法案件中感受到公平正义，推动平安峰峰建设。资金使用公开透明，不存在挪用等违规行为，今后将努力做到更好。

峰峰矿区人民法院

2023年7月31日

附件1：

邯郸市峰峰矿区人民法院

1-6月预算绩效运行监控分析报告

一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

（一） 资金情况

我部门管理的预算项目有8个，包括峰峰矿区法院人员经费1647.7万元、峰峰矿区法院日常公用经费122.86万元、峰峰矿区法院聘用制书记员经费234万元、峰峰矿区法院办案业务经费67.76万元、罚没-峰峰矿区法院运转经费598.4万元、行政性收费-峰峰矿区法院运转经费418.88万元、固定资产清查及数据专项治理经费6万元、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金业务费冀财政法[2022]55号130万元。

（二）监控工作开展情况

我单位预算项目绩效运行监控主要由办公室牵头开展，由财务进行具体落实。根据资金到位及使用情况，及时、详细地记账登记，分析当前财务管理状况，每月向主管领导汇报资金收支情况，并接受上级相应部门的检查、审核。

（三）重点监控工作情况。

重点监控专项资金是否做到专款专用。

二、预算绩效运行监控结果

（一） 监控结果。绩效目标实现程度达到50%的项目有5个，尚未开展工作的项目有3个。

（二）预计目标。预计年底能实现绩效目标的项目有8个，涉及资金3225.6万元。具体统计表如下：

三、问题、纠偏措施和建议

（一）主要问题

工作未开展的项目有3个，是峰峰矿区法院办案业务经费、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金业务费冀财政法[2022]55号、固定资产清查及数据专项治理经费，原因是手续不全，导致6月末绩效目标完成度不高。

（二）改进措施

对于绩效目标执行正常的项目，下半年将进一步加强管理，继续保障目标的实现。对于执行出现偏差的项目，将加强督导，积极配合业务部门，争取早日完成项目目标。对于工作未开展项目，将催促完善手续，加快预算执行进度。

（三）纠偏情况

加强对资金使用情况的监控，严格执行专款专用，资金使用公开透明，不存在挪用等违规行为。

（四）有关建议

加强日常监控工作，细化资金使用流程，落实政策执行，强化监督管理，保质保量完成预期目标。