2024年部门预算信息公开目录
部门预算公开表
部门预算信息公开情况说明
564峰峰矿区人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3434.15 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 3020.16 | |
5 | 五、单位资金 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、科学技术支出 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 239.07 | ||
9 | 九、社会保险基金支出 | |||
10 | 十、卫生健康支出 | 70.30 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 104.62 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、上划地方政府债券本金利息服务费 | |||
32 | 本年收入合计 | 3434.15 | 本年支出合计 | 3434.15 |
33 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
34 | 收入总计 | 3434.15 | 支出总计 | 3434.15 |
564峰峰矿区人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 3434.15 | 3434.15 | 3434.15 | ||||||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 3020.16 | 3020.16 | 3020.16 | |||||||
3 | 20405 | 法院 | 3020.16 | 3020.16 | 3020.16 | |||||||
4 | 2040501 | 行政运行 | 1587.02 | 1587.02 | 1587.02 | |||||||
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1433.14 | 1433.14 | 1433.14 | |||||||
6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 239.07 | 239.07 | 239.07 | |||||||
7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.07 | 239.07 | 239.07 | |||||||
8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.71 | 54.71 | 54.71 | |||||||
9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.18 | 125.18 | 125.18 | |||||||
10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | |||||||
11 | 210 | 卫生健康支出 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | |||||||
12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | |||||||
13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | |||||||
14 | 221 | 住房保障支出 | 104.62 | 104.62 | 104.62 | |||||||
15 | 22102 | 住房改革支出 | 104.62 | 104.62 | 104.62 | |||||||
16 | 2210201 | 住房公积金 | 104.62 | 104.62 | 104.62 | |||||||
564峰峰矿区人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 3434.15 | 2001.01 | 1433.14 | ||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 3020.16 | 1587.02 | 1433.14 | |||
3 | 20405 | 法院 | 3020.16 | 1587.02 | 1433.14 | |||
4 | 2040501 | 行政运行 | 1587.02 | 1587.02 | ||||
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1433.14 | 1433.14 | ||||
6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 239.07 | 239.07 | ||||
7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.07 | 239.07 | ||||
8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.71 | 54.71 | ||||
9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.18 | 125.18 | ||||
10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.18 | 59.18 | ||||
11 | 210 | 卫生健康支出 | 70.30 | 70.30 | ||||
12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.30 | 70.30 | ||||
13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70.30 | 70.30 | ||||
14 | 221 | 住房保障支出 | 104.62 | 104.62 | ||||
15 | 22102 | 住房改革支出 | 104.62 | 104.62 | ||||
16 | 2210201 | 住房公积金 | 104.62 | 104.62 | ||||
564峰峰矿区人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 3434.15 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 3020.16 | 3020.16 | ||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 239.07 | 239.07 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 70.30 | 70.30 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 104.62 | 104.62 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、上划地方政府债券本金利息服务费 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 3434.15 | 本年支出合计 | 3434.15 | 3434.15 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 3434.15 | 支出总计 | 3434.15 | 3434.15 | ||
564峰峰矿区人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 3434.15 | 2001.01 | 1433.14 | |
2 | 204 | 公共安全支出 | 3020.16 | 1587.02 | 1433.14 |
3 | 20405 | 法院 | 3020.16 | 1587.02 | 1433.14 |
4 | 2040501 | 行政运行 | 1587.02 | 1587.02 | |
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1433.14 | 1433.14 | |
6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 239.07 | 239.07 | |
7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.07 | 239.07 | |
8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.71 | 54.71 | |
9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.18 | 125.18 | |
10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.18 | 59.18 | |
11 | 210 | 卫生健康支出 | 70.30 | 70.30 | |
12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.30 | 70.30 | |
13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70.30 | 70.30 | |
14 | 221 | 住房保障支出 | 104.62 | 104.62 | |
15 | 22102 | 住房改革支出 | 104.62 | 104.62 | |
16 | 2210201 | 住房公积金 | 104.62 | 104.62 | |
564峰峰矿区人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 2001.01 | 1718.29 | 282.72 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 1667.78 | 1667.78 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 418.54 | 418.54 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 419.08 | 419.08 | |
5 | 30103 | 奖金 | 467.10 | 467.10 | |
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.18 | 125.18 | |
7 | 30109 | 职业年金缴费 | 59.18 | 59.18 | |
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.55 | 69.55 | |
9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.53 | 4.53 | |
10 | 30113 | 住房公积金 | 104.62 | 104.62 | |
11 | 302 | 商品和服务支出 | 278.16 | 278.16 | |
12 | 30201 | 办公费 | 15.67 | 15.67 | |
13 | 30202 | 印刷费 | 1.02 | 1.02 | |
14 | 30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | |
15 | 30206 | 电费 | 35.28 | 35.28 | |
16 | 30207 | 邮电费 | 49.49 | 49.49 | |
17 | 30208 | 取暖费 | 3.00 | 3.00 | |
18 | 30209 | 物业管理费 | 4.60 | 4.60 | |
19 | 30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | |
20 | 30213 | 维修(护)费 | 2.17 | 2.17 | |
21 | 30215 | 会议费 | 3.56 | 3.56 | |
22 | 30216 | 培训费 | 10.63 | 10.63 | |
23 | 30217 | 公务接待费 | 4.58 | 4.58 | |
24 | 30228 | 工会经费 | 14.61 | 14.61 | |
25 | 30229 | 福利费 | 9.75 | 9.75 | |
26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.64 | 33.64 | |
27 | 30239 | 其他交通费用 | 59.14 | 59.14 | |
28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.02 | 6.02 | |
29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.51 | 50.51 | |
30 | 30302 | 退休费 | 48.69 | 48.69 | |
31 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 | |
32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.48 | 1.48 | |
33 | 310 | 资本性支出 | 4.56 | 4.56 | |
34 | 31002 | 办公设备购置 | 4.56 | 4.56 | |
564峰峰矿区人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
564峰峰矿区人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
564峰峰矿区人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 38.22 | 38.22 | ||
2 | “三公”经费小计 | 38.22 | 38.22 | ||
3 | 一、因公出国（境）费 | ||||
4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | ||||
5 | 其他因公出国（境）费 | ||||
6 | 二、公务用车购置及运维费 | 33.64 | 33.64 | ||
7 | 其中：公务用车购置费 | ||||
8 | 公务用车运行维护费 | 33.64 | 33.64 | ||
9 | 三、公务接待费 | 4.58 | 4.58 | ||
第一部分 峰峰矿区人民法院2024年部门预算信息公开情况说明
峰峰矿区人民法院2024年部门预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰矿区人民法院2024年部门预算公开如下：
部门职责：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法审判法律规定由峰峰矿区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。
（四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。
（五）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。
（六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
（七）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。
（八）管理有关经费和物资装备。
（九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
（十）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会道德。
（十一）完成其他应由峰峰矿区人民法院负责的工作。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
峰峰矿区人民法院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。峰峰矿区人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3434.15万元，其中：一般公共预算收入3434.15万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映峰峰矿区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3434.15万元，其中基本支出2001.01万元，包括人员经费1718.29万元和日常公用经费282.72万元；项目支出1433.14万元，主要为办案经费、装备购置费等。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排3434.15万元，较2023年预算增加3434.15万元，其中：基本支出增加2001.01万元，主要为2023年为财物上划市级财政统管改革第一年，2023年按照上划基数确认预算数。项目支出增加1433.14万元，主要为2023年为财物上划市级财政统管改革第一年，2023年按照上划基数确认预算数。
2024年，我部门机关运行经费共计安排282.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排38.22万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费33.64万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费33.64万元)；公务接待费4.58万元。与2023年相比增加38.22万元，增减变化的主要原因是2023年为财物上划市级财政统管改革第一年，2023年按照上划基数确认预算数。
（一）总体绩效目标
宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本院党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。加强人民法院支出管理的责任，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、提高人民法院弘扬公平正义，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，充分发挥人民法院的职能作用。
（二）分项绩效目标
1、案件审判管理和执行
绩效目标：依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全市工作大局，发挥服务保障职能;积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义;完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力;为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。
绩效指标：法定审限内结案数占结案数的比例≥96%，案件判决数占审判案件总数的比例≥85%，全部案件的审理天数与结案总数的比例≤50，执行案件公开数占执结案件数的比例为100%，比执结规定提前的时间与执结规定的时间的比例≥10%，实际执行案件结案数占应由本院执行的案件数的比例≥80%，正确案件信息数占全部案件信息数的比例≥95%，从技术能力、服务态度方面综合考量，委托方满意案件占全部委托案件的比例≥95%。
2、司法救助和国家赔偿
绩效目标：保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作，不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀，保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。
绩效指标：信访处理满意度≥80%，息诉罢访工作完成率≥80%，司法救助资金发放率≥95%，国家赔偿案件结案率
≥90%，国家赔偿案件平均审理天数≤80天。
3、法院事务管理方面
绩效目标：不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象；高质高效完成年度各项工作。
绩效指标：综合业务管理工作完成率≥90%，政府采购覆盖率达到100%，各项保障工作完成率100%。
（三）工作保障措施
1、完善制度建设
一是进一步完善政务公开制度。凡我院政务活动，不涉及保密范围内的都应实行公示，严格执行任免、上岗、考勤、采购等各项规章制度，规范工作规则。
二是兑现服务承诺制。各科室根据工作实际，制定规范办事程序，提高办案效率。根据职权范围、工作职责，确定服务承诺内容。服务对象到机关办事时，承办人要一次性告知办事的有关政策、法规依据、办事程序和所需的全部书面材料。对符合规定，手续齐全的，应即时办理，不能即时办好的要说明原因和告知办事时限。
2、加强支出管理
一是合理授权原则。根据单位的经费性质和支出额度，确定各项经费支出的审批权限。
二是“责、权、利”相结合原则。按照“谁主管、谁审批、谁负责”的指导思想，各级审批人应根据各自的职责、分工和所授权限，审批人对所审批经费的合法性、合理性和真实性负责。
三是预算指标控制原则。各项经费须严格按照预算进行管理和控制。
四是项目经费归口管理原则。各项目经费归口管理科室负责人和分管领导对项目经费使用的真实性、合法性、合理性负责。
3、加强绩效运行监控
一是绩效目标完成情况。一是预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等。二是预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。三是跟踪服务对象满意度及趋势。
二是预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况。
三是重点政策和重大项目绩效延伸监控。必要时，可对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。
4、做好绩效自评
按照资金使用要求，开展绩效自评。单位组成绩效自评工作组，制定详细绩效自评工作方案，根据与评价项目相关的法律、法规制度和相关项目资料，认真开展绩效自评。评价过程中采用目标比较法、成本效益法、历史比较法、横向效益法等方法进行综合评价，确保评价报告真实、完整、优质、有效。
5、规范财务资产管理
一是科学编制预算，依法组织收入，积极争取资金，保障工作运转。
二是建立完善财务管理制度，强化预算管理，实现财务管理的制度化、规范化。
三是加强会计核算工作，如实反映财务状况，保证账账相符，账款相符，账实相符，账表相符，账证相符。
四是定期进行财务分析，管好国有资产，防止流失。
五是加强财务控制和监督，建立健全内部核查制度，防止违反财经纪律行为发生。
6、加强内部监督
一是单独设置内部控制职能部门，负责组织协调内部控制工作。同时，充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。
二是单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。
重大经济事项的内部决策，应当由单位领导班子集体研究决定。 重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定，一经确定，不得随意变更。
三是单位应当建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期。不具备轮岗条件的单位应当采取专项审计等控制措施。
四是单位应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。
7、加强宣传培训调研等
一是分类开展宣传培训调研。要立足不同岗位、不同层级、不同对象、不同问题、分类制定宣传培训调研计划，开展分层分类的宣传培训调研工作。
二是按需开展宣传培训调研。根据“抓什么学什么，缺什么补什么”的原则，紧紧围绕我院的中心和重点工作开展宣传培训调研。
三是注重重点开展宣传培训调研。要遵循宣传培训调研的工作规律，注重突出重点，抓住工作关键，达到宣传我院中心重点工作，适时开展干部素质培训和业务培训。
无专项资金预算安排情况及绩效目标
1、FM-峰峰法院运转经费绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13040024P000001103238 | 项目名称 | FM-峰峰法院运转经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 595.00 | 其中：财政 资金 | 595.00 | 其他资金 | |
用于支付办公费、印刷费等费用 | ||||||
资金支出计划（累计支出金额） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
100.00 | 300.00 | 500.00 | 595.00 | |||
绩效目标 | 1.提升法院审判质效 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 办案数量 | 用于各部门办理各类案件的办案数 | ≥5000件 | 工作总结 |
质量指标 | 资金到位率 | 完成全年诉讼费返还质量达标率 | 100% | 资金使用情况 | |
时效指标 | 任务完成时限 | 到账资金一年内支出完毕 | ≤1年 | 支出时间 | |
成本指标 | 保障执法办案中产生的业务费 | 用于开支劳务费等 | ≤595万元 | 文件规定 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 维护国家和社会公共利益，提高办案质量水平 | 稳步提升 | 工作总结 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法院工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |
2、XZ-峰峰法院运转经费绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13040024P00000110322L | 项目名称 | XZ-峰峰法院运转经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 269.20 | 其中：财政 资金 | 269.20 | 其他资金 | |
用于支付水费、电费等费用 | ||||||
资金支出计划（累计支出金额） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50.00 | 180.00 | 250.00 | 269.20 | |||
绩效目标 | 1.提升法院审判质效 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件办理数 | 用于各部门办理各类案件的数量 | ≥5000件 | 工作总结 |
质量指标 | 资金到位率 | 完成全年诉讼费返还质量达标率 | 100% | 资金使用情况 | |
时效指标 | 任务完成时限 | 到账资金一年内支出完毕 | ≤1年 | 支出时间 | |
成本指标 | 保障执法办案中产生的业务费 | 用于开支劳务费等 | ≤269.2万元 | 文件规定 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 维护国家和社会公共利益，提高办案质量水平 | 稳步提升 | 工作总结 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法院工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |
3、ZK峰峰法院建补资金（冀财政法【2023】52号）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13040024P000001103991 | 项目名称 | ZK峰峰法院建补资金（冀财政法【2023】52号） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.48 | 其中：财政 资金 | 116.48 | 其他资金 | |
支付彭城、牛儿庄法庭维修费 | ||||||
资金支出计划（累计支出金额） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 60.00 | 110.00 | 116.48 | |||
绩效目标 | 1.提升法院审判质效 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | 用于各部门办理各类案件的数量 | ≥5000件 | 工作总结 |
质量指标 | 资金到位率 | 完成全年省级专款质量达标率 | 100% | 资金使用情况 | |
时效指标 | 任务完成时限 | 到账资金一年内支出完毕 | ≤1年 | 支出时间 | |
成本指标 | 保障执法办案中产生的业务费 | 用于开支维修费 | ≤116.48万元 | 文件规定 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 维护国家和社会公共利益，提高办案质量水平 | 稳步提升 | 工作总结 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法院工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |
4、ZK峰峰法院业务费（冀财政法【2023】49号）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13040024P00000110267W | 项目名称 | ZK峰峰法院业务费（冀财政法【2023】49号） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.00 | 其中：财政 资金 | 111.00 | 其他资金 | |
用于支付印刷费、劳务费等费用 | ||||||
资金支出计划（累计支出金额） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30.00 | 70.00 | 100.00 | 111.00 | |||
绩效目标 | 1.提升法院审判质效 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | 用于各部门办理各类案件的数量 | ≥5000件 | 工作总结 |
质量指标 | 资金到位率 | 完成全年中央专款质量达标率 | 100% | 资金使用情况 | |
时效指标 | 任务完成时限 | 到账资金一年内支出完毕 | ≤1年 | 支出时间 | |
成本指标 | 保障执法办案中产生的业务费 | 用于开支与办案有关的差旅费等 | ≤111万元 | 文件规定 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 维护国家和社会公共利益，提高办案质量水平 | 稳步提升 | 工作总结 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法院工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |
5、ZK峰峰法院业务费（冀财政法【2023】50号）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13040024P00000110265M | 项目名称 | ZK峰峰法院业务费（冀财政法【2023】50号） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.50 | 其中：财政 资金 | 59.50 | 其他资金 | |
用于支付邮电费、劳务费等费用 | ||||||
资金支出计划（累计支出金额） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
10.00 | 30.00 | 50.00 | 59.50 | |||
绩效目标 | 1.提升法院审判质效 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率 | 用于各部门办理各类案件的数量 | ≥5000件 | 工作总结 |
质量指标 | 资金到位率 | 完成全年省级专款质量达标率 | 100% | 资金使用情况 | |
时效指标 | 任务完成时限 | 到账资金一年内支出完毕 | ≤1年 | 支出时间 | |
成本指标 | 保障执法办案中产生的业务费 | 用于开支与办案有关的差旅费等 | ≤59.5万元 | 文件规定 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 维护国家和社会公共利益，提高办案质量水平 | 稳步提升 | 工作总结 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法院工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |
6、ZK峰峰法院装备费（冀财政法【2023】49号）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13040024P000001102669 | 项目名称 | ZK峰峰法院装备费（冀财政法【2023】49号） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 | |
用于购置网络设备 | ||||||
资金支出计划（累计支出金额） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
10.00 | 25.00 | 40.00 | 48.00 | |||
绩效目标 | 1.提升法院审判质效 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率 | 用于各部门办理各类案件的结案率 | ≥60% | 工作总结 |
质量指标 | 采购装备质量达标率 | 采购业务装备的质量达标率 | 100% | 验收报告 | |
时效指标 | 任务完成时限 | 到账资金一年内支出完毕 | ≤1年 | 支出时间 | |
成本指标 | 保障执法办案中装备经费 | 用于开支与办案有关的装备经费 | ≤48万元 | 文件规定 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 经费保障水平提高办案质量 | 维护国家和社会公共利益，提高办案质量水平 | 稳步提升 | 工作总结 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法院工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |
7、ZK峰峰法院装备款（冀财政法【2023】50号）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13040024P00000110258L | 项目名称 | ZK峰峰法院装备款（冀财政法【2023】50号） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 | |
用于购置网络设备 | ||||||
资金支出计划（累计支出金额） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
6.00 | 15.00 | 20.00 | 25.50 | |||
绩效目标 | 1.提升法院审判质效 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | 用于各部门办理各类案件的数量 | ≥5000件 | 工作总结 |
质量指标 | 采购装备质量达标率 | 采购业务装备的质量达标率 | 100% | 验收报告 | |
时效指标 | 任务完成时限 | 到账资金一年内支出完毕 | ≤1年 | 支出时间 | |
成本指标 | 保障执法办案中装备经费 | 用于开支与办案有关的装备经费 | ≤25.5万元 | 文件规定 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 经费保障水平提高办案质量 | 维护国家和社会公共利益，提高办案质量水平 | 稳步提升 | 工作总结 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法院工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |
8、峰峰法院聘用制书记员绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13040024P00000110037N | 项目名称 | 峰峰法院聘用制书记员 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 188.50 | 其中：财政 资金 | 188.50 | 其他资金 | |
用于支付聘用制书记员工资保险、绩效等 | ||||||
资金支出计划（累计支出金额） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
48.00 | 96.00 | 144.00 | 188.50 | |||
绩效目标 | 1.提升法院审判质效 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 全年按照书记员实有人数发放工资和缴纳保险人数 | ≤36人 | 发放表 |
质量指标 | 资金到位率 | 完成全年工资和社会保险人员质量达标率 | 100% | 资金使用情况 | |
时效指标 | 工资发放时限 | 工资和缴纳保险1年内发放完毕 | ≤1年 | 发放时间 | |
成本指标 | 工资发放标准 | 聘用制书记员年工资发放标准 | ≤6.5万元 | 发放表 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过使用聘用制书记员提高办案质量水平 | 稳步提升 | 工作总结 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用制书记员满意度 | ≥96% | 满意度调查表 |
9、峰峰法院其他人员经费绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13040024P000001100847 | 项目名称 | 峰峰法院其他人员经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.96 | 其中：财政 资金 | 19.96 | 其他资金 | |
退休人员取暖费 | ||||||
资金支出计划（累计支出金额） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
5.00 | 10.00 | 15.00 | 19.96 | |||
绩效目标 | 1.提升法院审判质效 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 全年按照退休人数发放取暖费人数 | ≥34人 | 发放表 |
质量指标 | 资金到位率 | 完成全年退休人员取暖费质量达标率 | 100% | 资金使用情况 | |
时效指标 | 发放时限 | 退休人员取暖费1年内发放完毕 | ≤1年 | 发放时间 | |
成本指标 | 取暖费发放标准 | 每人每年应发放取暖费金额 | 根据文件要求 | 发放表 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 维护国家和社会公共利益，提高办案质量水平 | 稳步提升 | 工作总结 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法院工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |
部门政府采购预算
564峰峰矿区人民法院 | 单位：万元 | |||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | ||||||
合 计 | 202.90 | 202.90 | 202.90 | |||||||||||
峰峰矿区人民法院小计 | 202.90 | 202.90 | 202.90 | |||||||||||
FM-峰峰法院运转经费 | 595.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | |||||
FM-峰峰法院运转经费 | 595.00 | 制服 | A05030301 | 件 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
FM-峰峰法院运转经费 | 595.00 | 纸制品 | A07100300 | 包 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
FM-峰峰法院运转经费 | 595.00 | 纸制品 | A07100300 | 张 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
FM-峰峰法院运转经费 | 595.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 万元 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||
XZ-峰峰法院运转经费 | 269.20 | 制服 | A05030301 | 件 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
XZ-峰峰法院运转经费 | 269.20 | 纸制品 | A07100300 | 张 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
XZ-峰峰法院运转经费 | 269.20 | 其他社会服务 | C05990000 | 万元 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
ZK峰峰法院装备费（冀财政法【2023】49号） | 48.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 万元 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |||||
ZK峰峰法院装备款（冀财政法【2023】50号） | 25.50 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 1 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | |||||
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
峰峰矿区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为6578.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为131.46万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
564峰峰矿区人民法院 | 截止时间：2023-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | 6578.03 | |
1、房屋（平方米） | 15287.73 | 4611.29 |
其中：办公用房（平方米） | 933 | 319.05 |
2、车辆（台、辆） | 16 | 192.47 |
3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 337.79 |
4、其他固定资产 | 5127 | 1436.48 |
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我部门无其他需要说明的事项。